根據(jù)燃?xì)饪毓蓛?nèi)控調(diào)研的整體工作安排，華潤燃?xì)饧瘓F審計部、安全部、營運部、市場部及財務(wù)部等領(lǐng)導(dǎo)于2015年5月13日至29日在鎮(zhèn)江華潤燃?xì)夤鹃_展內(nèi)控調(diào)研工作。本次調(diào)研工作的調(diào)研團隊由集團和大區(qū)相關(guān)職能版塊骨干組成，主要針對安全、營運、市場及財務(wù)四個版塊。

　　5月13日下午，內(nèi)控調(diào)研工作啟動會議在鎮(zhèn)江公司召開。燃?xì)饧瘓F審計部楊敏總介紹了本次調(diào)研工作的重要意義，講解了集團的內(nèi)控調(diào)研模板。鎮(zhèn)江公司總經(jīng)理李斌代表鎮(zhèn)江公司全體人員表示將全面配合調(diào)研人員圓滿完成此次調(diào)研工作。

　　5月14-20日，調(diào)研團隊分小組分別對鎮(zhèn)江公司相關(guān)部門人員進(jìn)行訪談，詳細(xì)了解鎮(zhèn)江公司的業(yè)務(wù)流程，同時梳理各模塊的風(fēng)險點，小組內(nèi)成員對風(fēng)險點和評分標(biāo)準(zhǔn)組織多次討論。

　　21-25日，各調(diào)研小組提交模板底稿，并組織開展了模板評審會。通過層層優(yōu)化改進(jìn)，形成重點環(huán)節(jié)測評點，并討論形成最終內(nèi)控調(diào)研模板。

　　27-29日，各調(diào)研小組分別對鎮(zhèn)江公司進(jìn)行模板測試和評價。調(diào)研人員深入到物資供應(yīng)部、市場開發(fā)部、客戶服務(wù)部、安全技術(shù)部、計劃財務(wù)部、工程管理部進(jìn)行現(xiàn)場測試，通過抽取樣本進(jìn)行達(dá)標(biāo)測試和評價，在梳理鎮(zhèn)江公司風(fēng)險點的同時，對模板進(jìn)行優(yōu)化。

　　本次內(nèi)控調(diào)研工作對提升鎮(zhèn)江公司的管理水平和防范風(fēng)險具有重要的積極作用，也將會為集團推廣內(nèi)控自查工作打下良好的基礎(chǔ)。